1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1036-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-246-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-246-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación americo vespucio nº002 Comuna La Granja Impuesto 210710 Dirección de Envío de la Factura americo vespucio nº002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MSV SPA Razón Social COMERCIAL MSV SPA R.U.T. 77.278.999-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MSV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS Y OTROS ALIMENTOS SEGUN ADJUNTO. DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA COORDINAR DESPACHO CON SRTA FRESIA RIOS F 955374143. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES. LUGAR ENTREGA OFICINA CEDIAM, UBICADO EN AV SAN GREGORIO 0897, LA GRANJA -3.000 GALLETAS MINI MACKAY 40GRS SABORES. -20 CAJAS DE TE SUPREMO PREMIUM 100BOLSAS. -50 BOLSAS DE AZUCAR IANSA 1KG. -50 TARROS DE NESCAFE DECAF 170GRS. -50 BOTELLAS DE STEVIA IANSA CERO K 250ML - 5 BOLSAS DE FRUGELE 430GRS -20 BOLSAS DE SUNY 360GR $ 1.109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.000 $ 1.109.000

Total Neto	$ 1.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.710
TOTAL OC	$ 1.319.710