1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1138-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-703-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-703-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismo J alonso Razón Social SONIA EUFEMIA RUBIO UBILLA R.U.T. 8.355.728-1 Sucursal turismo J alonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad ARRIENDO DE 2 BUSES,PARA TRASLADO DE PASAJEROS,NIÑOS Y JOVENES,IDA Y VUELTA.SE ADJUNTA ANEXO CON REQUERIMIENTOS A SOLICITAR.Se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. buses año 2010 con cinturones de seguridad,cumpliendo normativas del ministerio de trasporte y choferes esperto en la ruta $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto