1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1192-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-588-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-588-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 369086,4 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SOC.COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada R.U.T. 76.254.982-4 Sucursal FERRETERIA SOC.COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad baldosas baldosas $ 1.942.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942.560 $ 1.942.560

Total Neto	$ 1.942.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.086
TOTAL OC	$ 2.311.646