1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1207-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-814-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-814-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 4100,2 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL R Y S Razón Social ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS R.U.T. 10.034.195-6 Sucursal COMERCIAL R Y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Unidad Papel Higienico paquete de 4 rollos 550mts Jumbo Equibalente Scott   $ 5.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580

Total Neto	$ 21.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.100
TOTAL OC	$ 25.680