1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-826-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-826-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Razón Social JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ R.U.T. 5.743.882-7 Sucursal JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 500 Unidad talonarios citaciones al juzgado,se adjunta detalle,visita obligatoria dia 04/01/2018 a las 11:00 en inspeccion,americo vespucio nº 002,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion Impresos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500