1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1312-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-777-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-777-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 588981 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orizonta Producciones Razón Social DIANE MAYORI DEL CARMEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ R.U.T. 4.080.511-7 Sucursal Orizonta Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicio de coctel y Almuerzo para un total de 300 personas,se adjunta especificaciones.Se adjunta formato de cotización.SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION. Servicio de coctel y Almuerzo para un total de 300 personas,se adjunta especificaciones.Se adjunta anexos tècnico y econòmico ( nevo formato) $ 3.099.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099.900 $ 3.099.900

Total Neto	$ 3.099.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.981
TOTAL OC	$ 3.688.881