1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1319-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-889-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-889-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 186599 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVISION: SEGURIDAD Y PROTECCION Razón Social DIVERSITY-PRO COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.267.436-k Sucursal DIVISION: SEGURIDAD Y PROTECCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 23 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD 13 PARES DE HOMBRE Y 10 PARES DE MUJER. PRESENTAR MUESTRAS EN VISITA OBLIGATORIA DIA 11/09/2014, DE 10:00 A 12:00 EN DPTO EGIS, CON SRTA JENNY PIÑA F 2/5503813 (A.VESPUCIO 002).SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS ZAPATO MODELO ONTARIO N°42 Y ZAPATO MODELO KATRINA MORADO N°34 AL 40. plazo de entrega 24 horas previa recepción de orden de compra $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.100 $ 982.100

Total Neto	$ 982.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.599
TOTAL OC	$ 1.168.699