1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-135-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación ANGOL 8363 PROGRAMA PDC Comuna La Granja Impuesto 59561,58 Dirección de Envío de la Factura ANGOL 8363 PROGRAMA PDC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105202 Materiales educativos de aptitudes de estudio 1 Unidad no definida UTILES ESCOLARES, SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADON DE MATERIALES, FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACION   $ 313.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.482 $ 313.482

Total Neto	$ 313.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.562
TOTAL OC	$ 373.044

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto