1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1361-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-886-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-886-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 9063 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPM LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS MORALES LIMITADA R.U.T. 76.962.640-9 Sucursal CPM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad lienzos pasacalles,se adjunta detalle,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion 2 LIENZOS DE 6X150 Compuesta: - Impresión digital de 1440 DPI - Tela PVC 13 oz - TERMINACIONES BOLSILLOS PALOS Y CUERDA O SEGÚN REQUIERA EL CLIENTE Garantía impresió $ 23.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700

Total Neto	$ 47.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.063
TOTAL OC	$ 56.763