1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-13787-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-13466-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-13466-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivero "Las Lilas" Razón Social ESCALA ARANCIBIA ERASMO GASTON Y OTRA R.U.T. 50.895.870-6 Sucursal Vivero "Las Lilas" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 10 Metro Cúbico   Tierra hoja en sacos de 50kg. para obras ,se solicita con traslado $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 22101610 Distribuidoras de áridos 12 Metro Cúbico   Arena de lampa en sacos para obras de plantacion $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650