1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1383-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-803-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-803-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 487312 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Gonzalez Pinto Razón Social CARLOS ALBERTO GONZALEZ PINTO R.U.T. 12.628.873-5 Sucursal Carlos Gonzalez Pinto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de limpieza industrial muros exteriores,interiores y vidrio, limpieza tapices sillas,banquetas y otros.Visita terreno obligatoria.SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION.   $ 2.564.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564.800 $ 2.564.800

Total Neto	$ 2.564.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.312
TOTAL OC	$ 3.052.112