1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1388-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2961-1023-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM 116 SP 2072 Gestion 2152208999 Proveniente de Licitación 2961-1023-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna -1 Impuesto 34695,9 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA YOLANDA AVILES ANGUITA R.U.T. 5.404.081-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 1 Unidad Productos de limpieza de muebles Servicio de limpieza tapiz, 20 sillones, 120 sillas, 2 sillones de 2 cuerpos con cojines, 2 sillones 1 cuerpo con cojines: VISITA A TERRENO $ 182.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.610 $ 182.610

Total Neto	$ 182.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.696
TOTAL OC	$ 217.306