1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-951-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-951-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto de Estudios Sociales y Empresariales EIR Razón Social ORGANISMO TECNICO EJECUTOR DE CAPACITACION, ALEJAN R.U.T. 76.111.749-1 Sucursal Instituto de Estudios Sociales y Empresariales EIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE AUTOCUIDADO.SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS A SOLICITAR.Se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. Oferta para 8 personas en el Sector El Melocotón. No incluye traslados hacia y desde el Lugar de la Actividad. Valor Neto con Factura Exenta. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto