1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-141-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3093-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-3093-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 55858,48 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Panel araña con laterales 2,3m de alto por 4.20m. grafica en papel termolaminado con fijacion tambor trasportable para traslado.   $ 293.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.992 $ 293.992

Total Neto	$ 293.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.858
TOTAL OC	$ 349.850