1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1434-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-899-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-899-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 171532,76 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA UNIVERSAL EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA GEORGINA ESTER FUENTES REYES EIRL R.U.T. 76.443.909-0 Sucursal COMERCIALIZADORA UNIVERSAL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad cortinas roller,se adjunta detalle, visita obligatoria dia 27/09/2016 de 11:00 a 12:00 en obras,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion 19 CORTINAS ROLLER DUO DIANOCHE COLOR BEIGE CON INSTALACION $ 902.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.804 $ 902.804

Total Neto	$ 902.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.533
TOTAL OC	$ 1.074.337