1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1467-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-920-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-920-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Linotrans Razón Social LINO AGUSTIN AVILA ULLOA R.U.T. 4.183.767-5 Sucursal Linotrans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA AÑO 2005 EN ADELANTE, 44 HORAS SEMANALES, POR 108 DIAS.SE ANEXA ESPECIFICACIONES TECNICAS.VISITA INSPECTIVA VEHICULO DIA 26/6/2013 DE 11:00 A 13:00 HORAS DPTO MOVILIZACION F2/55033891 CON SR PEDRO JIMENEZ   $ 3.672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.000 $ 3.672.000

Total Neto	$ 3.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.672.000

Justificación de exención de impuesto