1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-691-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-691-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 2878044 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Sanhueza Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES PEROYENOWSKI LIMI R.U.T. 76.224.887-5 Sucursal Elizabeth Sanhueza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad arriendo baños quimicos,se adjunta detalle,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluación BAÑO AMERICANO NUEVOS SUPER VIP WC 180 LITROS SISTEMA DE RECIRCULACION DE ESTANQUE CON BOMBA DE PIE DISPENSADORES ALCOHOL GEL Y JABON LIQUIDO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA, PERIODO 2 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 $ 15.147.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.147.600 $ 15.147.600

Total Neto	$ 15.147.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.878.044
TOTAL OC	$ 18.025.644