1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1493-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-782-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-782-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 174512,53 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO DE MATERIAL DE OFICINA. PRODUCTOS MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE SOLICITADO, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 36 HORAS $ 918.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.487 $ 918.487

Total Neto	$ 918.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.513
TOTAL OC	$ 1.093.000