1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-153-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-80-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-80-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 142462 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ Razón Social DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ R.U.T. 8.678.404-1 Sucursal DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 200 Unidad Guantes de cabritilla corto con forro   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 31211903 Equipo para protección 200 Unidad Antiparras o lentes policarbonato negro, resistente a impactos.   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800 47131604 Escobas 200 Unidad Escobas de ramas   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 749.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.462
TOTAL OC	$ 892.262