1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1572-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1092-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1092-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 307515 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrotek Chile Razón Social ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.006.362-2 Sucursal Acrotek Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233205 Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones 150 Unidad Licencias de antivirus Nod 32 por 2 años version 3.0 o superior u/o de similares caracteristica mas capacitacion.NOTA:AL MOMENTO DE LA OFERTA EL PROVEEDOR DEBE ESPECIFICAR CARACTERISTICA DE LA OFERTA Y TIEMPO DE DESPACHO,TIPO DE GARANTIA.   $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618.500 $ 1.618.500

Total Neto	$ 1.618.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.515
TOTAL OC	$ 1.926.015