1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1585-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra diario comunal ediciones 8-9 Y 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 969014,25 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Razón Social MOLLER + R&B IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.600.820-4 Sucursal MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-10-LP10 Boletines informativos 53685   (1032131) BOLETIN BOLETIN - DIARIO 24 X 38 CMS. CERRADO EN HI BRITE 52 VALOR SOBRE 10000 EJEMPLARES 1052259 (1032131) BOLETIN BOLETIN - DIARIO 24 X 38 CMS. CERRADO EN HI BRITE 52 VALOR SOBRE 10000 EJEMPLARES; Código: 20141008;Región : RM $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.075 $ 5.100.075

Total Neto	$ 5.100.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.014
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.069.089