1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1634-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1114-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1114-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 28747 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Razón Social Grafika Total Spa R.U.T. 76.527.226-2 Sucursal Jose Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad lienzos,medida 6x1,material pvc 4/0 color,con imagen y escritura,con listones en el centro y en los extremos,con instalacion incluida Pasacalle según detalle técnico adjunto $ 15.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.340 $ 92.340 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad fondo escenario,medida 6x4,material pvc,4/0 color,con imagen y escritura,con ojetillos y cuerda para instalacion,con instalacion incluida,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion Fondo de escenario según detalle técnico adjunto $ 58.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.960 $ 58.960

Total Neto	$ 151.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.747
TOTAL OC	$ 180.047