1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-165-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSTING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 1515250 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angelo Cabrera Montenegro Razón Social ANGELO JESÚS CABRERA MONTENEGRO R.U.T. 13.994.836-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Angelo Cabrera Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Unidad servicio hosting fsv lg, soporte mantención evolutiva del sistema de informes ficha sociales, se adjuntan especificaciones Valor incluye porcentaje de retención por boletas de honorarios $ 8.934.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.934.750 $ 8.934.750

Total Neto	$ 8.934.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.515.250
TOTAL OC	$ 10.450.000