1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1695-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1141-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1141-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad dipticos tamaño carta 4 x 4 colores, papel couche 230 GR.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1500 Unidad volantes tamaño A5, 4 X 4, couche 130 GR. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150