1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1748-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1367-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1367-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor payasofifi Razón Social MARIO EDUARDO VERA CATALAN R.U.T. 7.196.075-7 Sucursal payasofifi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad personajes barney, piratas, princesa, muñeca, mickey   $ 83.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.333 $ 83.333 80141607 Producción de eventos 1 Unidad payasos   $ 83.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.333 $ 83.333

Total Neto	$ 166.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 166.666

Justificación de exención de impuesto