1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1829-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1228-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1228-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 474354 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760762903 Razón Social NATIONALMAIL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.076.290-3 Sucursal 760762903 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 13140 Unidad carta informativa impresión, mecanizado y distribución para el reparto de 13140 cartas de aviso de cobranzas en la comunidad. Se adjunta modelo de carta.- Se procederá a la Impresión (a 1 color) Mecanizado, etiquetado y Distribución de 13.140 cartas de aviso de cobro de Derechos de Aseo Domiciliario 2013. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.600 $ 2.496.600

Total Neto	$ 2.496.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.354
TOTAL OC	$ 2.970.954