1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-197-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HOJALATERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 207369,8 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCONSTRUCTIVAC Razón Social PROCONSTRUCTIVAC SPA R.U.T. 78.201.168-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROCONSTRUCTIVAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO EN FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO.   $ 1.044.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.420 $ 1.044.420

Total Neto	$ 1.044.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 47.000
IVA  19  %	$ 207.370
TOTAL OC	$ 1.298.790