1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2009-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2961-1551-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sm-05 sp-2998 DIDESO 121.22.13.001 Proveniente de Licitación 2961-1551-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna -1 Impuesto 35188 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACIERTO GRAFICO S A R.U.T. 96.893.700-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Unidad Talones o talonarios Talonarios orden de entrega de materiales,de 21.30x29.00cm,autocopiativo(1original y 3copias,1ra copia de color celeste,2da copia color rosada,3ra copia color amarillo.c/talonario debe contener 50 ordenanzas de entrega. a contar del folio nº0785 $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.200 $ 185.200

Total Neto	$ 185.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.188
TOTAL OC	$ 220.388