1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2061-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1603-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1603-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 57287,28 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elecma Razón Social MANUEL JUVENAL AGUILERA INOSTROZA R.U.T. 6.241.334-4 Sucursal elecma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121505 Tableros de fibra 51 Unidad tableros sobrepuestos de 4 circuitos. oferente debe considerar despacho parcializado segun indique profesional a cargo, ademas debe especificar obligatoriamente marca del producto- encargado sr sebastian cañete 8/2483312   $ 5.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.512 $ 301.512

Total Neto	$ 301.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.287
TOTAL OC	$ 358.799