1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2137-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2961-1784-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM 28 SP 3522 Finanzas 121.22.13.001 Proveniente de Licitación 2961-1784-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna -1 Impuesto 17047,75 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS INTEGRALES EN MENSAJERIA COURIER LIMITADA R.U.T. 78.968.770-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 4850 Unidad Impresión de publicaciones Impresión de carta Cobro Derecho de Aseo corresponidnete a la 3º y 4º cuota año 2007, según texto adjunto. Folio desde 00001 - 04850. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.150 $ 89.725

Total Neto	$ 89.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.048
TOTAL OC	$ 106.773