1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-217-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra materiales pinturas y solventes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEDOR EN EL DESPACHO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-40-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 797677 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIO Razón Social INVERSIONES IMPERIO LIMITADA R.U.T. 77.360.791-5 Sucursal IMPERIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad HERRAMIENTAS, PINTURAS, SOLVENTES, ETC. SE ADJUNTA NOMINA, DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. REVISAR ANEXOS HERRAMIENTAS, PINTURAS, SOLVENTES, ETC. SE ADJUNTA NOMINA $ 4.198.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198.300 $ 4.198.300

Total Neto	$ 4.198.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.677
TOTAL OC	$ 4.995.977