1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2175-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra reparacion de camioneta n°20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 25228,2 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lubritruck Razón Social MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA R.U.T. 3.949.451-5 Sucursal Comercial Lubritruck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida reparación de camioneta n°20 P.P.U BSZX-65, según orden de trabajo n°2553   $ 132.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.780 $ 132.780

Total Neto	$ 132.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.228
TOTAL OC	$ 158.008