1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2179-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 7106 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESETECOM Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LTDA R.U.T. 78.897.370-5 Sucursal ESETECOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191601 Carcasas de teléfono móvil 1 Unidad   REPARACION PARCIAL Y MANTENCION COMPLETA DOMO MOVIL $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad   REINSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOMNO REPARADO $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 37.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.106
TOTAL OC	$ 44.506