1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2310-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2961-1857-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sm-187 sp-3687 gestion 121.22.13.001 Proveniente de Licitación 2961-1857-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna -1 Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO CARLOS MACHUCA DINAMARCA R.U.T. 9.396.757-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería por total de banderas mencionadas en especificaciones 1 Unidad Servicios de lavandería por total de banderas mencionadas en especificaciones servicio de lavado de bandera (1und- 4.50 x 3.00 mts. 2und- 1.90 x 3.00 mts. 1und- 2.95 x 1.90 mts. 1und- 1.60 x 2.55 mts.) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320