1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-659-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-659-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 104291,19 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arco iris Razón Social JUAN ALEJANDRO CATALAN PARRA R.U.T. 5.797.892-9 Sucursal arco iris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 3 Unidad ventanas aluminio ventanas 2 hojas correderas, aluminio mate , cristal incoloro de 5mm, instaladas. $ 115.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.901 $ 347.901 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad ventanas aluminio ventanas 3 hojas, 2 correderas, 1 fija central, aluminio mate , cristal incoloro de 5mm, instalada. $ 201.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000

Total Neto	$ 548.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.291
TOTAL OC	$ 653.192