1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-246-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-69-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-69-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación A. VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 637355 Dirección de Envío de la Factura A. VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISMED SPA Razón Social SISTEMAS MEDICOS SPA R.U.T. 76.888.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISMED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 1 Unidad MANTENCION MAQUINAS DE GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. COORDINAR DESPACHO CON SR. FRANCISCO PACHECO F 22/5503800.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC. VALOR NETO $ 3.354.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354.500 $ 3.354.500

Total Neto	$ 3.354.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.355
TOTAL OC	$ 3.991.855