1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2681-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1678-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1678-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 1157770,32 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Baldosas Razón Social FCA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS BUDNIK HNOS S A R.U.T. 92.745.000-3 Sucursal Baldosas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 798 Unidad M2 de baldosas, provision de 798 MT2 de baldosa aburbujada color ocre 40 x 40 similar a budnick o similar. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 7.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.093.528 $ 6.093.528

Total Neto	$ 6.093.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.157.770
TOTAL OC	$ 7.251.298