1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-2686-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1735-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-1735-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 370500 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carpasgajardo Razón Social SUSY VIKY BURGOS CUEVAS R.U.T. 12.392.316-2 Sucursal carpasgajardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Carpeta tele 1100 m2 de tela , 100% impermeable color blanco, en perfecto estado.Se adjunta especificaciones   $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Iluminacion interior para evento.Debe considerar traslado,instalacion y retiro la actividad se realizadara en el mes de septiembre(sabado o Domingo)horario 18:00 a 24:00hrs.SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.500
TOTAL OC	$ 2.320.500