1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-325-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PARLANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 159973,92 Dirección de Envío de la Factura AV AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluces Razón Social AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.052.615-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electroluces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 6 Unidad PARLANTES, SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR SU OFERTA EN FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO.   $ 140.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.968 $ 841.968

Total Neto	$ 841.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.974
TOTAL OC	$ 1.001.942