1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-3296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2069-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-2069-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 28215 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nordenflycht y Sanhueza Ltda. Razón Social NORDENFLYCHT & SANHUEZA LIMITADA R.U.T. 77.466.120-4 Sucursal Nordenflycht y Sanhueza Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 1 Unidad Arriendo Betonera de 150 Litros de Volteo Eléctrica por 45 días.   $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 27112705 Martillos de demolición 1 Unidad Arriendo de Martillo Demoledor de 10 Kg. Buena Calidad por 45 días.   $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 148.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.215
TOTAL OC	$ 176.715