1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-210-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-210-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004153 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 1577950 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viveros julieta Razón Social MARITZA MERCEDES ZUNIGA ZAMORANO R.U.T. 9.779.773-0 Sucursal viveros julieta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161601 Rosales 1 Unidad se adjunta listado de materiales,visita obligatoria con muestras 21/12/2020 a las 11:00 en Americo Vespucio nº002 departamento de aseo y ornato ESPECIES VEGETALES DETALLE EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO $ 8.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.305.000 $ 8.305.000

Total Neto	$ 8.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.577.950
TOTAL OC	$ 9.882.950