1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-337-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 8 SP 338 MOVILIZACION COMPRA NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-97-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV VESPUCIO 002- Comuna La Granja Impuesto 383028,6 Dirección de Envío de la Factura AV VESPUCIO 002- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brooke Wheels Razón Social COMERCIAL DAHER LTDA R.U.T. 76.010.070-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Brooke Wheels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad neumaticos NEUMATICO MARCA BRIDGESTONE, MODELO M840 11R22.5 INCLUYE SERVICIOS DE: MONTAJE, BALANCEO, CAMBIO VÁLVULAS Y ALINEACIÓN $ 335.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.940 $ 2.015.940

Total Neto	$ 2.015.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.029
TOTAL OC	$ 2.398.969