1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-345-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 2013758,51 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDR CHILE SpA Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE R.U.T. 76.176.585-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDR CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR PRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS MAXIMO MATERIALES DE FERRETERIA $ 10.598.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.598.729 $ 10.598.729

Total Neto	$ 10.598.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.013.759
TOTAL OC	$ 12.612.488