1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-357-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-167-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-167-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 316129,6 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN R.U.T. 10.496.735-3 Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad lavalozas Articulos de aseo segun detalle adjunto $ 1.663.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.840 $ 1.663.840

Total Neto	$ 1.663.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.130
TOTAL OC	$ 1.979.970