1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-358-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-130-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-130-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Marcelo Razón Social CRISTIAN MARCELO CASTILLO PAREDES R.U.T. 17.534.334-2 Sucursal Cristian Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad arriendo camioneta para carga doble cabina año 2014 en adelante a contar de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019,visita ocular dia 19/03/2019 de 15:30 a 16:00 obligatoria La oferta se considera en pesos diarios según el documento de Antecedentes generales y especificaciones de la Licitación N° 2961-130-LE19 $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.000.000

Justificación de exención de impuesto