1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-36-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2294-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-2294-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 21698 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOLITO CENTRO FERRETERO S.A. Razón Social YOLITO CENTRO FERRETERO S A R.U.T. 99.535.490-K Sucursal YOLITO CENTRO FERRETERO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 30 Unidad sacos de cemento de 42.5kg   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 22101610 Distribuidoras de áridos 40 Metro Lineal Saco de arena fina de 40grs. cada uno   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 114.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.698
TOTAL OC	$ 135.898