1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-155-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA , PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LAS FECHAS QUE INDICO PARA EL DESPACHO (3 Y 6 DE MAYO 2019) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-155-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando goncalves Razón Social FERNANDO GONCALVES DA COSTA R.U.T. 14.731.511-2 Sucursal fernando goncalves Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 20 Rollo cuerda Poliestileno de 10 Mts., x 12mm. cuerda Poliestileno de 10 Mts., x 12m $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800