1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-3705-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra abrazaderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 11503,74 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 60 Unidad no definida   abrazaderas 3/4 para manguera $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31241501 Lentes 10 Unidad no definida   lentes seguridad de policarbonato $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31161603 Pernos de carruaje 30 Unidad no definida   30 pernos coche c/tuerca de 1/4x2" $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 30111601 Cemento 12 Unidad no definida   12 sacos de cemento $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.316

Total Neto	$ 60.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.504
TOTAL OC	$ 72.050