1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-385-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA FRONTAL RECARGABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 62510 Dirección de Envío de la Factura AV AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Empresariales Razón Social COMERCIALIZADORA NICOLAS ESCOBAR SPA R.U.T. 78.299.226-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Empresariales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 10 Unidad LINTERNA FRONTAL RECARGABLE, LINTERNA FRONTAL O DE GORRA RECARGABLE USB CON CORREA Y DESMONTABLE. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN REFERENCIAL.   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000

Total Neto	$ 329.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 62.510
TOTAL OC	$ 391.510