1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-399-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-197-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-197-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gordon Razón Social Roberto Sergio Vergara Campos R.U.T. 12.457.356-4 Sucursal Impresos Gordon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 300 Unidad TALONARIOS POR IMPRESION 50 UNIDADES, CITACIONES FOLIADAS EN TRIPLICADO DE 3 COLORES DIFERENTES. INICIO DEL FOLIO 10.001.Visita terreno Obligatoria 10/03/2014, 10:00 a 13:00hs. Depto.Inspeccion fono:2/5503798. TALONARIOS POR IMPRESION 50 UNIDADES, CITACIONES FOLIADAS EN TRIPLICADO DE 3 COLORES DIFERENTES. INICIO DEL FOLIO 10.001.Visita terreno Obligatoria 10/03/2014, 10:00 a 13:00hs. Depto.Inspeccion fono:2/5503798. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150